| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市国防教育基地管理中心2018年部门预算
【打印】

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市国防教育基地管理中心为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  我中心成立于2011年6月,位于迎宾南路河底村下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心,修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等

  (二)人员构成情况

  孝义市国防教育基地管理中心现有员工32人(均由人事局发放工资);长期聘用临时工  75  人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.发放临时工工资,缴纳水电费,邮电费。  2 .缴纳土地租赁费,维修设施设备的维修。3.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。4.及时更换中心老旧设施设备。5.圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算329.86万元,与上年相比增加24.02 %,增加的主要原因一是本年需更换老旧设备约35.19万元,二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。

  其中:财政拨款329.86万元。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算133.12万元,用于支付临时工工资,与上年相比减少2.12 %,减少的主要原因是厉行节约,过紧日子。(2)项目支出预算196.74万元,与上年相比增加51.37 %。主要项目是①税金及附加44.18万元,与上年相比减少3.92 %,减少的主要原因是房产税税率比上年减少。②土地租赁费50.5万元,与上年相比无增减变化。③更换老旧设备款35.19万元,上年预算无此笔开支。④草坪绿化、维护、保养10.88万元,与上年相比无增减变化。⑤电费56万元,与上年相比减少6.67%,减少的主要原因是厉行节约,过紧日子。上述资金安排合计329.86万元,比上年增加24.02%。增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元,二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。

  (二)按支出功能分类科目划分:(1)一般公共服务支出329.86万元,与上年相比增加24.02%,机关服务329.86万元。(2)外交0万元,与上年相比无增减。上述资金安排合计329.86万元,比上年增加24.02%。增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元,二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。

  (三)按支出经济分类划分:(1)对事业单位经常性补助329.86万元,与上年相比增加24.02%,增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元,二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。其中,①商品和服务支出196.74万元,与上年相比增加51.37 %,增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元,二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。②其他对事业单位补助133.12万元,用于支付临时工工资,与上年相比减少2.12 %,减少的主要原因是厉行节约,过紧日子。

  上述资金安排合计329.86万元,比上年增加24.02%。增加的主要原因是一是本年需更换老旧设备约35.19万元,二是2017年的预算未列入土地租赁费50.5万元。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (六)2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  四、本单位国有资产占用情况 

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;

  (2)车辆0辆,固定资产价值0元;

  (3)其他固定资产价值0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元。与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市国防教育基地管理中心2018年预算公开表 

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号